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公司完成内控制度穿行测试咨询反馈工作

来源:办公室  发布时间:2019-03-20  点击率:86

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为进一步推进内控制度建设工作,确保第二阶段内控缺陷报告的编制准确、详实。3月18日—3月19日,攀西公司与瑞华咨询公司的老师进行了穿行测试咨询反馈工作。

本次咨询反馈工作主要是在前期内部访谈、穿行测试的基础上对咨询公司识别的相关风险点、相关问题再次与公司各部门进行一对一沟通访谈。

本次咨询反馈再次对公司相关制度(包括操作指南2部,公司通知45则,公司制度348个)进行了查阅,初步形成了问题列表清单(其中制度问题:73个,执行问题:54个),对下一步公司内控制度缺陷报告的科学编制奠定了坚实的基础。

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